> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# كيفية إنشاء أمر استلام يدوي (Manual Receiving)؟

> سجّل فاتورة مورّد لا تمرّ عبر المخزون ورحّل تكلفتها مباشرةً إلى حساب مصروف من شاشة واحدة.

يسجّل **Manual Receiving** فاتورة مورّد غير مرتبطة بالمخزون، ويرحّل تكلفتها مباشرةً إلى حساب مصروف (Expense Account).

<video autoPlay muted playsInline controls className="w-full rounded-md" src="https://mintcdn.com/kwentra/8OPny_3IaZuNEyCQ/images/back-office/accounts-payable/how-to-create-a-manual-receiving-order/manual-receiving-walkthrough.mp4?fit=max&auto=format&n=8OPny_3IaZuNEyCQ&q=85&s=8c0fab207107f7ccd4de947a8b5c7e2f" data-path="images/back-office/accounts-payable/how-to-create-a-manual-receiving-order/manual-receiving-walkthrough.mp4" />

### **القيمة العملية**

* تسجيل فواتير الموردين التي لا تدخل مخزونك مطلقاً.
* زيادة التزام المورّد (Vendor Liability) ليتم سداد الفاتورة بشكل طبيعي.
* ترحيل التكاليف مباشرةً إلى حساب المصروف الصحيح.
* تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) وخصومات ضريبة الموردين على الفاتورة كاملةً أو لكل بند.
* إنشاء قيد يومية (Journal Voucher) متوازن تلقائياً من شاشة واحدة.

### **حالات الاستخدام**

* محاسب يسجّل فاتورة نقل (Transportation) لمورّد لا تدخل المخزون مطلقاً.
* موظف مشتريات يسجّل أصنافاً عامة تُستهلك فوراً، مثل الأسمنت أو الأخشاب.
* مدير مالي يوزّع فاتورة واحدة على عدة حسابات مصروفات في قيد واحد.

### **كيف يعمل**

| **Where:** Back Office → Accounts Payable → Manual Receiving → Add New |
| ---------------------------------------------------------------------- |

* انتقل إلى **Back Office → Accounts Payable → Manual Receiving** ثم اضغط **Add New**.
* اختر المورّد (**Vendor**) باستخدام الإكمال التلقائي أو أيقونة العدسة.
* **اختياري:** اختر معدّل خصم ضريبة الموردين (purveyor) — مثل **Trade Tax 1%** أو **Trade Tax 3%** — لتطبيقه على الفاتورة كاملةً.
* اختر تاريخ الفاتورة (**Date**)، و**اختياري** أدخِل رقم فاتورة المورّد في حقل **Receiving number**.
* اختر **JV code** الخاص بمعاملات الدائنين.
* **اختياري:** إذا كانت الفاتورة تتضمن VAT، أضِف قيمة الضريبة واختر قسم ضريبة المشتريات — سواء على الفاتورة كاملةً أو على بنود محددة.
* لكل بند، أدخِل المبلغ (**amount**) واختر حساب المصروف (**Expense account**). يمكنك إضافة وصف وخصم ضريبي لكل بند.
* اضغط **Save and edit**، ثم **Submit** لإنشاء قيد اليومية (**Journal Voucher**).

#### **ترحيل قيد اليومية**

* بعد الاعتماد (Submit)، يظهر زر **JV** — اضغط عليه لفتح قيد اليومية.
* راجع القيد. يكون المبلغ متوازناً بالفعل — التزام المورّد في الجانب الدائن (Credit)، وحساب المصروف في الجانب المدين (Debit).
* اضغط **Post** للإنهاء.

| ملاحظة: بعد الترحيل، تظهر الفاتورة ضمن **Pay to Vendor**، حيث يمكنك تسويتها وتخفيض التزامك تجاه هذا المورّد. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |