تقرير أوامر الشراء (Purchase Orders)

راجع وتابع كل أوامر الشراء المنشأة من طلبات الشراء خلال فترة محددة.

​

القيمة العملية

• اربط كل أمر شراء (PO) بطلب الشراء (PR) الذي جاء منه.
• تابع ما يجب أن يسلّمه كل مورد، وحالة التسليم، وتكلفة كل أمر.
• اعرض الأوامر التي لم تُستلم بعد والمستلمة، للاستحقاقات ومطابقة المخزون.

​

حالات الاستخدام

• موظف المشتريات يراجع الأوامر المعلقة ويتابع الموردين المتأخرين.
• مراقب التكاليف يراجع الأوامر المستلمة جزئياً أو المغلقة لضبط المخزون والتكلفة.
• مدير المشتريات يراجع الأوامر حسب المورد ليعرف إجمالي ما طُلب من كل مورد.

​

كيف يعمل

​

تشغيل التقرير

1. Date Range (From / To): أوامر الشراء المنشأة في هذه الفترة.
2. Status: اختر حالة أو أكثر:
   • Pending: أُنشئ الأمر ولم يُستلم بعد.
   • Received: استُلم الأمر كاملاً وأُغلق.
   • Partially Received + Closed: استُلم جزء من الأمر، ثم أُغلق يدوياً.
   • Closed: أُغلق الأمر يدوياً دون استلام أي شيء.
3. Details:
   • Detailed: سطر لكل صنف مطلوب.
   • Summarized: سطر لكل أمر شراء.
4. File Type: XLS أو XLSX أو ODS أو PDF.

​

العرض الملخّص

سطر واحد لكل أمر شراء:

• Number: رقم أمر الشراء.
• Description: رقم طلب الشراء المصدر أو الملاحظات.
• Date: تاريخ إنشاء أمر الشراء.
• Vendor: اسم المورد.
• Status: Pending أو Received أو Closed وغيرها.

​

العرض التفصيلي

كل أمر شراء مقسّم حسب الصنف والمخزن.