Skip to main content
توجد طريقتان لإضافة مورّد إلى دليل حساباتك (Chart of Accounts)، ولكل طريقة ميزتها الخاصة.
ربط المورّد بحساب واحد من نوع “Liabilities”:
هذه هي الطريقة الأسهل، حيث يكون لكل مورّد حساب Liabilities خاص به في دليلك. Back Office → Settings → Vendors → Add New من خلال الخطوة السابقة ستتمكن من ملء الحقول وإضافة المورّد. الحقول الإلزامية مميّزة بخط عريض. ولا بدّ أيضاً من ربط المورّد بأحد حسابات Liabilities، فيظهر صحيحاً في تقرير الميزانية العمومية (Balance Sheet). يمكنك إضافة مزيد من الموردين إلى نفس حساب Liabilities، وستكون كل بياناتهم ضمن صفّ واحد يخصّ نفس الحساب.
ربط عدة موردين بحساب أب (Parent Account) من نوع “Liabilities”:
لاستخدام حساب أب واحد لكل الموردين، يجب أن يظهر ذلك الحساب في القائمة المنسدلة للحسابات الأب عند إضافة مورّد. Back Office → Settings → Accounts → Account → Search for Account with type Liabilities → Click on the account you desire عليك تعليم هذا الحساب كـ Control Account لكي ينعكس في القائمة المنسدلة للحسابات الأب عند إضافة مورّد. الآن عند إضافة مورّد ستجد هذا الحساب ضمن القائمة المنسدلة للحساب الأب (Parent Account). يؤدي ذلك إلى وضع جميع مدفوعات الموردين (Vendor Payments) تحت حساب أب واحد في تقرير الميزانية العمومية. Back Office → Settings → Vendors → Add New تحديث: 30 أكتوبر 2022 أضفنا حقولاً جديدة إلى ملف المورّد لتظهر على المدفوعات والمطبوعات:
  • Vendor Tax Registration number
  • File number

​
تحديث: 8 سبتمبر 2026

أصبح ملف المورّد يحمل حقلَي Bank Name وBank Account Number. فتبقى بيانات الدفع مع المورّد لا في ملف خارجي.

​
في شاشة Vendor Data

Back Office → Settings → Vendors يظهر الحقلان مع باقي بيانات المورّد ويُحفظان بالطريقة نفسها. وكلاهما اختياري، فتبقى بيانات الموردين الحاليين صالحة. وهما نصّ حر، فتصلح أي صيغة حساب أو IBAN.

​
في المطبوعات

بعد تعبئتهما يظهر الحقلان ضمن بيانات المورّد في هذه المطبوعات:
  • Purchase Order
  • Receiving Order
  • Receive from Vendor
  • Return Request
  • Vendor Payment

​
في التصدير والإدخال

الحقلان موجودان في ملفَي تصدير وإدخال الموردين، فيمكن صيانتهما بالجملة. وملفات الإدخال القديمة بلا الأعمدة الجديدة ما زالت تعمل.