Skip to main content
لإرجاع أصناف إلى المورّد وتسجيل ذلك في حساباتك، استخدم Return Request في مشتريات Back Office. Back office → Purchasing → Return Request → Add New طلب إرجاع جديد لإضافة طلب إرجاع، أدخل:
  • تاريخ الإرجاع (Date of Return)
  • أمر الاستلام (Receiving Order) الذي تُرجِع منه
  • رمز قيد اليومية (Journal Voucher Code) الخاص بالمرتجعات
  • الأصناف التي تُرجِعها.
عند اختيار أمر الاستلام، يُعبّأ المورّد تلقائياً. اضغط Save and Edit لتتخذ إجراءات أخرى على الطلب. في هذا المثال، نُرجِع زجاجة واحدة إلى Vendor 1. استُلمت في Receiving Order #34. طلب إرجاع لزجاجة واحدة مثل أي إجراء شراء في Back Office، يمكن الموافقة على الطلب أو رفضه. يظهر طلب الإرجاع المعتمد كما في الصورة التالية. إذا رُفض، تصبح حالته Rejected ولا تقل الكمية المتوفرة. طلب إرجاع معتمد الخطوة الأخيرة هي إرسال طلب الإرجاع وترحيل قيد اليومية في General Ledger. اضغط Submit. بعد الضغط على Submit، يظهر زر JV. راجع القيد ثم رحّله. زر JV في طلب إرجاع مُرسَل ترحيل قيد اليومية: ترحيل قيد اليومية لعكس طلب إرجاع رُحّل قيده بالفعل:
  1. Unpost قيد اليومية المرتبط لعكسه مالياً.
  2. افتح طلب الإرجاع ثم Unsubmit.
  3. Reject Return Request.
تم عكس طلب الإرجاع. تقرير طلبات الإرجاع (Return Requests Report): تابع طلبات الإرجاع السابقة بهذا التقرير: Reports → BO → Inventory → Return Requests
  1. أدخل الفترة الزمنية.
  2. اختياري: اختر مورّداً. إذا تركته فارغاً، يظهر كل الموردين.
  3. اختياري: اختر حالة طلب الإرجاع.